9月認(rèn)證了一張發(fā)票，但是稅號(hào)是舊稅號(hào)，所以在9月做了紅字申請(qǐng)表也發(fā)給對(duì)方讓重開了，但重開的發(fā)票得10月才收到，那9月如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄??？因?yàn)榘l(fā)票原件已經(jīng)退給對(duì)方了 ？

答： 你好，你可以根據(jù)紅字發(fā)票申請(qǐng)表做賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，收到對(duì)方開的紅字發(fā)票貼后面就可以了。納稅申報(bào)時(shí)，將轉(zhuǎn)出金額填入附表二。另外，已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票應(yīng)該作為你們?cè)瓚{證做賬的依據(jù)不能退回給對(duì)方的。

老師您好，請(qǐng)問在增值稅認(rèn)證平臺(tái)里面的發(fā)票記錄，有些發(fā)票原件因一些原因拿不到了，需要認(rèn)證以后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是放著不認(rèn)證就行

答： 您好 沒有取得發(fā)票 放著不認(rèn)證就行

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，我們23年的一張發(fā)票在5月份和10月份重復(fù)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，并且正常申報(bào)了。稅務(wù)那邊說是系統(tǒng)沒及時(shí)同步的原因，現(xiàn)在要求我們把5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅款和滯納金，我們每月沒有留抵發(fā)票，現(xiàn)在怎么辦?。课覇柫硕悇?wù)為什么這么久才通知我們，他說去年就有稅務(wù)提醒了，問有沒有人給我打電話，我們?nèi)ツ晔菦]有收到這個(gè)通知的。

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