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春暖花開
于2018-10-11 10:20 發(fā)布 ??1154次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-10-11 10:20
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整
春暖花開 追問
2018-10-11 10:33
老師,4月25號交的匯算清繳企業(yè)所得稅,多交16000元,現(xiàn)在稅務(wù)局不退稅,叫退稅低退稅
2018-10-11 10:35
老師,3季度欠稅12000元,請問老師分錄怎么寫?
鄒老師 解答
2018-10-11 10:44
你好,借;所得稅費用 貸應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 12000
2018-10-11 13:02
老師,多交企業(yè)所得稅怎么寫分錄?
2018-10-11 13:03
你好,借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-10-11 13:19
老師,我是說多交企業(yè)所得稅,稅務(wù)局不退稅這個分錄怎么寫?
你好,多交就是做繳納企業(yè)所得稅分錄啊 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-10-11 13:35
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時候多交了,稅管員說不退稅,以后交季度所得稅相抵扣欠稅。
2018-10-11 13:37
你好,多交就做繳納稅款分錄 以后抵扣只需要做計提分錄,就不需要做繳納分錄了
2018-10-11 13:55
老師,我知道抵扣,是不是用以前年度損溢調(diào)整?這個科目
2018-10-11 13:58
你好,不是,之后抵扣的時候正常做計提分錄就是了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2018-10-11 10:33
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