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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-11 10:20

你好 借;銀行存款   貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅  貸;以前年度損益調(diào)整

春暖花開 追問

2018-10-11 10:33

老師,4月25號交的匯算清繳企業(yè)所得稅,多交16000元,現(xiàn)在稅務(wù)局不退稅,叫退稅低退稅

春暖花開 追問

2018-10-11 10:35

老師,3季度欠稅12000元,請問老師分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2018-10-11 10:44

你好,借;所得稅費用   貸應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 12000

春暖花開 追問

2018-10-11 13:02

老師,多交企業(yè)所得稅怎么寫分錄?

鄒老師 解答

2018-10-11 13:03

你好,借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅   貸;銀行存款

春暖花開 追問

2018-10-11 13:19

老師,我是說多交企業(yè)所得稅,稅務(wù)局不退稅這個分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2018-10-11 13:19

你好,多交就是做繳納企業(yè)所得稅分錄啊   借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅   貸;銀行存款

春暖花開 追問

2018-10-11 13:35

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時候多交了,稅管員說不退稅,以后交季度所得稅相抵扣欠稅。

鄒老師 解答

2018-10-11 13:37

你好,多交就做繳納稅款分錄 
以后抵扣只需要做計提分錄,就不需要做繳納分錄了

春暖花開 追問

2018-10-11 13:55

老師,我知道抵扣,是不是用以前年度損溢調(diào)整?這個科目

鄒老師 解答

2018-10-11 13:58

你好,不是,之后抵扣的時候正常做計提分錄就是了

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