員工出差期間的餐費(fèi)補(bǔ)助可以沒有發(fā)票直接補(bǔ)助的形式發(fā)放嗎？

答： 您好 可以在報(bào)銷單子上直接填寫報(bào)銷金額 。 如果您的問題已解決請點(diǎn)五星好評！謝謝！

員工出差時(shí)，因?yàn)椴唾M(fèi)沒有正式票據(jù)，所以把報(bào)銷的餐費(fèi)計(jì)入到了出差補(bǔ)助，做到了工資表里面，但是出差補(bǔ)助和工資不是同一時(shí)間發(fā)放的，出差補(bǔ)助員工報(bào)銷時(shí)，和有正式票據(jù)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)一起發(fā)放了，可以嗎？

答： 你好，這個(gè)出差補(bǔ)助，報(bào)銷時(shí)候一起報(bào)銷，不是做工資表上面，出差報(bào)銷單上面增加一欄補(bǔ)助

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

員工出差補(bǔ)助以報(bào)銷的形式發(fā)放、沒有發(fā)票，怎樣賬務(wù)處理？可以稅前扣除嗎？

答： 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 不需要發(fā)票，可以扣除