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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-11 14:17

你好，季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
按1-9月份累計計算的

dream夢- 追問

2018-10-11 14:20

3季度能不能直接用3季度收入－成本－費用－稅金及附加得出來的數(shù)字直接乘以稅率

鄒老師 解答

2018-10-11 14:21

你好，如果之前季度盈利，是可以的 
但是之前有虧損，這樣就不對的

dream夢- 追問

2018-10-11 14:29

那我這個是企業(yè)會計準(zhǔn)則，我現(xiàn)在報的是3季度的，我表里的本期金額的收入成本所有數(shù)據(jù)都是填的1-9月份的合計數(shù)，我計提所得稅是一個季度一個季度提的，我這個表里所得稅費用，我可不可以把三個季度加起來

鄒老師 解答

2018-10-11 14:30

你好，第三季度只需要季度當(dāng)季度所得稅 
因為之前季度也是按季度計提的

dream夢- 追問

2018-10-11 14:31

我意思是這個整個申報表，因為本期金額填的都是1-9月份的，如果所得稅這一欄只填3季度所得稅，就對不住了

鄒老師 解答

2018-10-11 14:35

你好，利潤表所屬期是1-9月份，那么所得稅也是1-9月份計提金額的

dream夢- 追問

2018-10-11 14:37

那我表里的所得稅要怎么填，把我3個季度計提的加起來嗎

dream夢- 追問

2018-10-11 14:38

主要還牽扯有你不虧損

鄒老師 解答

2018-10-11 14:39

你好，是的，根據(jù)你三個季度計提的所得稅金額填寫

dream夢- 追問

2018-10-11 14:40

有你不虧損對不住了

鄒老師 解答

2018-10-11 14:40

你好，有彌補虧損就需要用當(dāng)年利潤總額-彌補虧損金額之和的金額乘以稅率計提所得稅的

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你好，季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 按1-9月份累計計算的
2018-10-11 14:17:37
123為一季度，4月份申報所得稅，合計三個月的收入，成本，和期間費用填寫申報；4 5 6為一季度，7月份申報所得稅，在本期數(shù)合計三個月的收入，成本，和期間費用填寫申報；789，10月份申報所得稅，在本期數(shù)合計三個月的收入，成本，和期間費用；累計數(shù)是一季度加上二季度的數(shù)填寫， 10，11，12為一季度，三個月的收入，成本，和期間費用，累計數(shù)是一季度加上二季度加上三季度的的數(shù)填寫
2015-11-04 08:44:03
你好， 是1-9月份的收入減去成本、費用之后的和乘以25%
2018-02-23 20:10:25
第三季度你遺漏了第一季度的數(shù)據(jù)
2015-08-29 18:07:29
你好，如果屬于小微企業(yè) 第一季度所得稅=0.5 第二季度=2.75 第三季度=6 第四季度=7.75
2019-08-16 14:07:13
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