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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-10-11 15:29

您好 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額  貸管理費(fèi)用  負(fù)數(shù) 
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娟 追問(wèn)

2018-10-11 15:42

那老師我們這月還有一個(gè)稅控盤抵扣，本來(lái)要交1000元的增值稅，有個(gè)抵扣，不是應(yīng)該交800就可以了嗎

娟 追問(wèn)

2018-10-11 15:43

那我那筆稅控盤抵扣的怎么接著做，是做到結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后嗎

玲老師 解答

2018-10-11 15:48

您好 稅盤這個(gè)金額 直接填寫主表 減征額欄和附表可以 
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娟 追問(wèn)

2018-10-11 15:49

那分錄怎么寫

玲老師 解答

2018-10-11 15:54

稅盤抵扣的分錄  
 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款  貸借：管理費(fèi)用

娟 追問(wèn)

2018-10-11 16:09

可是我最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅了，那繳納時(shí)怎么減了這200元

玲老師 解答

2018-10-11 16:17

你好 期末是把應(yīng)交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里。

娟 追問(wèn)

2018-10-11 16:21

是

玲老師 解答

2018-10-11 16:22

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借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-04 11:37:33
你好！這個(gè)要么都抵扣，要么不抵扣。都抵扣，抵扣不完可以留底
2019-07-23 10:40:19
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 借：管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330
2018-12-18 19:34:20
借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-08-16 11:19:01
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-29 14:30:33
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