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送心意

馬老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2018-10-11 16:30

認(rèn)證了入賬是正常做,然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的借方是你正常入賬的借方科目貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

天天向上 追問

2018-10-11 16:42

上個(gè)月收到發(fā)票付款時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本10000    應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅)1000   貸:銀行存款11000。后來發(fā)現(xiàn)這個(gè)稅費(fèi)不能稅前抵扣,那我這個(gè)月就把那個(gè)不能抵扣的稅轉(zhuǎn)到成本里?借;主營業(yè)務(wù)成本1000      貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1000

馬老師 解答

2018-10-11 16:45

是的,你做的合適

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相關(guān)問題討論
需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是可以全額抵減。
2018-11-04 10:14:07
認(rèn)證了入賬是正常做,然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的借方是你正常入賬的借方科目貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-10-11 16:30:44
不影響發(fā)票的認(rèn)證,按正常的認(rèn)證處理。做進(jìn)項(xiàng)稅49.7元,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出8元
2017-11-29 15:46:19
抵扣統(tǒng)計(jì)頁面 抵扣勾選查詢
2022-01-10 20:41:42
你好,要認(rèn)證的,然后在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-07-07 16:41:11
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