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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2018-10-11 20:50

借管理費用-XX費用 5000  貸銀行存款 5000

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-11 20:53

老師之前掛的是借：管理費用，貸 
其他應(yīng)付款，是員工墊付

吳少琴老師 解答

2018-10-11 20:54

借管理費用 5000 貸其他應(yīng)付款 5000 
借其他應(yīng)付款 5000 貸銀行存款 5000

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-11 21:00

老師那發(fā)票上多出來的不用管嗎，是以實際報銷金額為準(zhǔn)對嗎

吳少琴老師 解答

2018-10-11 21:02

不用管，按實際報銷金額

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-11 21:04

謝謝老師

吳少琴老師 解答

2018-10-11 21:08

不客氣不客氣不客氣

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相關(guān)問題討論
借管理費用-XX費用 5000 貸銀行存款 5000
2018-10-11 20:50:36
你好，你是在什么時候支付的
2020-01-20 14:57:19
第一個問題，企業(yè)沒有發(fā)票報銷可能需要多交企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅清算時需要做無票費用的調(diào)增處理，補交企業(yè)所得稅。 第二個問題：這個屬于替代發(fā)票報銷，有些沒有發(fā)票的用替代發(fā)票報銷。這個屬于虛列費用，如果稅務(wù)稽查查到也是補交企業(yè)所得稅
2018-07-04 10:03:57
您好，是的，隔月打款的只能做入10月份的
2019-10-17 11:56:32
你好 那你7.30號做賬了 實際也是7月的費用嗎 那你在7月做 借管理費用等貸其他應(yīng)付款 8月付款做借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-08-06 13:55:45
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