你軍姐 追問

2018-10-12 09:48

這是一五年發(fā)生的，我們是分包方，這張發(fā)票是我們開給總承包方的，前期會計好像沒有做申報，現(xiàn)在我們補申報可以嗎？但我擔心補申報了會產(chǎn)生稅金。可是代開發(fā)票的時候已經(jīng)交過稅了。這張發(fā)票最上端寫著“……完稅憑證”

QQ老師 解答

2018-10-12 10:10

你好！代開的應該已經(jīng)交稅了，業(yè)務沒查清楚前不要隨便做賬務處理

你軍姐 追問

2018-10-12 10:11

前期會計沒申報也沒入賬

QQ老師 解答

2018-10-12 10:12

代開發(fā)票稅金已經(jīng)都繳納了，可以入賬通過以前年度損益調(diào)整科目不影響當年利潤

你軍姐 追問

2018-10-12 10:36

那還用不用申報增值稅和企業(yè)所得稅稅

QQ老師 解答

2018-10-12 10:39

你好！個人那建議不要申報了

你軍姐 追問

2018-10-12 10:52

老師以前年度損益調(diào)整這個科目賬套里沒有，是不是需要我自己增加一個？這個科目在損益類增加嗎？

QQ老師 解答

2018-10-12 11:02

你好！可以直接做未分配利潤

你軍姐 追問

2018-10-12 11:04

謝謝老師

QQ老師 解答

2018-10-12 11:09

不客氣 歡迎下次提問