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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2018-10-12 10:13

9月工資,10月發(fā)放并扣稅,11月申報。

JESS 護膚 陳若 追問

2018-10-12 10:18

向我這種8月份工資,9月份已扣,9月份已申報完。本來呢9月份工資,十月份發(fā)放,十月份申報。現(xiàn)在這樣了,我該怎么申報????

岳老師 解答

2018-10-12 10:56

比如有單位10月發(fā)了員工9月的工資,稅款所屬期本應(yīng)是10月,申報期在11月, 適用扣除扣除稅法修改后的5000元減除費用和新稅率表,但因為誤將稅款所屬期認定為9月,而提早在10月份申報期內(nèi)就辦理了扣繳申報,適用稅法修改前的3500元減除費用和舊稅率表,如果想在10月申報期內(nèi)改回正確的申報做法,可以在10月份申報期內(nèi),對稅款所屬期9月進行一次零申報(即在扣繳客戶端軟件中選擇自動為每個員工生成零收入的申報記錄) , 并自11月申報期起恢復(fù)正常申報(即到了11月份再申報稅款所屬期(工資發(fā)放時間)為10月的個人所得稅)。不過用這樣的方法進行調(diào)整,員工在未來打印個,人所得稅申報清單時,會有一個月的零申報記錄,不利于體現(xiàn)員工的連續(xù)就業(yè)情況,可能影響當?shù)刭彿抠Y格等,還請扣繳單位綜合各項因素,判斷采用上述調(diào)整方法的可行性。

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相關(guān)問題討論
9月工資,10月發(fā)放并扣稅,11月申報。
2018-10-12 10:13:01
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
2018-11-16 14:12:44
你好,按照實際發(fā)放的所屬期 個稅是在是10月份申報9月份所屬期 工資表是八月份的。
2023-12-29 16:57:37
這個問題我咨詢過當?shù)囟悇?wù)局,可以空著不申報。但是我們沒有改。
2018-10-18 13:30:37
稅款所屬期是10月1日至10月31日。按照5000元的個稅扣除標準處理
2018-09-30 17:26:41
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