趙家湞湞 追問

2018-10-12 13:51

但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了呢  是不是需要調(diào)整本年利潤調(diào)出來呢

徐阿富老師 解答

2018-10-12 13:59

你好，不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)，月末和別的管理費用一起合計結(jié)轉(zhuǎn)了

趙家湞湞 追問

2018-10-12 14:06

老師  像這種情況能否給我說具體應(yīng)該操作呢   萬分感謝了

徐阿富老師 解答

2018-10-12 14:11

你好，你已經(jīng)做了管理費用，并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤了，1   現(xiàn)在要沖回來 借應(yīng)收賬款 借管理費用（紅字）   2，因為你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，這一筆也應(yīng)該沖回結(jié)轉(zhuǎn)利潤，但是你別的管理費用也有發(fā)生的，只要月底和別的管理費用一起轉(zhuǎn)就好。如果你要單獨做，那么借管理費用   貸本年利潤。。。這樣就可以。如果你還有不明確的，可以告訴我，我可以繼續(xù)解答的，沒關(guān)系的，搞懂為止，好嗎？

趙家湞湞 追問

2018-10-12 14:52

非常謝謝老師  。

徐阿富老師 解答

2018-10-12 15:00

不客氣，歡迎以后有問題直接找我徐老師咨詢，請為我五星評價，謝謝