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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-10-13 11:24

你好,還是那幾個表割,在附表二做一進項轉(zhuǎn)出就好了

木木 追問

2018-10-13 12:14

但是我填在附表二; 做轉(zhuǎn)出的話就顯示要交稅了啊,一正一負應(yīng)該不用交稅啊

王晶老師 解答

2018-10-13 12:17

是8月份錯了,沒有做進項轉(zhuǎn)出是吧

木木 追問

2018-10-13 12:18

是的,然后稅局要我這個月申報九月的做進項轉(zhuǎn)出,但是我填表就要交稅,這應(yīng)該不對啊,是還要填哪些數(shù)據(jù)嗎,應(yīng)該為0才對啊

王晶老師 解答

2018-10-13 12:46

如果是這樣,正好一正一負不用繳稅了

王晶老師 解答

2018-10-13 12:46

稅務(wù)局應(yīng)該是怕麻煩,不想改

木木 追問

2018-10-13 12:47

但是我填表的時候除了填那個附表2還要填哪里才能讓稅額為0呢,因為我按照稅局要求填寫了附表2,系統(tǒng)就自動生成到主表就要交稅

王晶老師 解答

2018-10-13 12:57

9月份那張正確的發(fā)票認證沒有啊

木木 追問

2018-10-13 13:00

也認證了的 ,是暫不抵扣

王晶老師 解答

2018-10-13 13:02

如果認證了,就變成留底稅額,留底稅額減去進項轉(zhuǎn)出就是0了啊,要抵扣才行

木木 追問

2018-10-13 13:03

但是我們是商貿(mào)企業(yè)啊,進項都是認證了不抵扣的,這個可以轉(zhuǎn)成抵扣嗎

木木 追問

2018-10-13 13:03

是外貿(mào)企業(yè)

王晶老師 解答

2018-10-13 13:04

可以抵扣的啊,?

木木 追問

2018-10-13 13:06

好的

王晶老師 解答

2018-10-13 13:10

可以抵扣的,最后稅額為0就好?

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相關(guān)問題討論
你好,還是那幾個表割,在附表二做一進項轉(zhuǎn)出就好了
2018-10-13 11:24:05
平臺信息延遲,不會抵扣的
2019-04-12 18:20:14
您好,可以退稅,進項做退稅處理,不能退的,做進項轉(zhuǎn)出處理。
2018-03-22 20:19:31
那你們申請免稅嗎?不申請免稅也不申請退稅,進項稅額是可以抵扣
2019-01-21 15:10:04
生產(chǎn)企業(yè)是免抵退免:在通俗的解釋下代表著去除,免去的意思,而在會計的學(xué)習(xí)中,可理解為對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。  抵:有抵消之意,指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所 含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額?! ⊥耍褐干a(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2021-11-17 10:47:18
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