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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 09:29

你好，你是指匯算清繳計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額嗎

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相關(guān)問題討論
您好 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 這樣計(jì)算 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2019-07-09 13:13:05
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2017-03-30 13:02:48
時(shí)間：2021.07.02 標(biāo)簽：公司經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)管理 閱讀：1058人 第一步，計(jì)算應(yīng)交所得稅：應(yīng)交所得稅=[利潤(rùn)總額%2B費(fèi)用(會(huì)計(jì)_稅法)_收入(會(huì)計(jì)_稅法)]×現(xiàn)行稅率； 第二步，計(jì)算暫時(shí)性差異(公式符號(hào)性質(zhì))：暫時(shí)性差異=(資產(chǎn)類)賬面價(jià)值_計(jì)稅基礎(chǔ)；暫時(shí)性差異=(負(fù)債類)(賬面價(jià)值_計(jì)稅基礎(chǔ))×(_1)%2Bx=應(yīng)納稅x;_x=可抵扣x； 第三步，計(jì)算遞延所得稅負(fù)債(或資產(chǎn))增長(zhǎng)額=期末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異×預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回稅率_遞延所得稅負(fù)債期初余額； 第四步，做分錄(根據(jù)四科目平衡計(jì)算所得稅費(fèi)用)☆所得稅費(fèi)用的簡(jiǎn)算法：所得稅費(fèi)用=(利潤(rùn)總額%2B永久性差異)×現(xiàn)行稅率、永久性差異=費(fèi)用(會(huì)計(jì)_稅法)_收入(會(huì)計(jì)_稅法)成立條件：預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回稅率=現(xiàn)行稅率、特殊情況：預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回稅率≠現(xiàn)行稅率，則公式不成立。 聽企業(yè)所得稅法的課程
2021-12-25 17:05:42
你好，是季度所得稅的計(jì)算？
2019-07-10 11:38:47
你好，你是指匯算清繳計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額嗎
2018-10-13 09:29:32
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