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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-13 15:19

應(yīng)該是預(yù)付賬款下面貸方余額的單位重分類到了應(yīng)付賬款,看下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-13 16:03

我的應(yīng)付明細(xì)應(yīng)該是12374,資產(chǎn)負(fù)債表是15169.4,我把這兩個數(shù)相減等于2795.4

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-13 16:06

老師,是不是把資產(chǎn)負(fù)債表選擇不重分類就可以了

辜老師 解答

2018-10-13 16:22

要看你的軟件能否設(shè)置,可以選擇不重分類的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-13 16:26

我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,那這兩項金額跟明細(xì)賬金額不一致有沒有什么關(guān)系?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-13 17:34

下午好老師,有空的時候幫我看下吧??!

辜老師 解答

2018-10-14 19:15

如果你是負(fù)值余額重分類了,就是不一樣的

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預(yù)付款項=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額-與預(yù)付賬款有關(guān)的壞賬準(zhǔn)備貸方余額。
2018-10-13 15:17:16
我的應(yīng)付明細(xì)應(yīng)該是12374,資產(chǎn)負(fù)債表是15169.4,我把這兩個數(shù)相減等于2795.4
2018-10-13 16:03:49
你好,預(yù)付只有一個明細(xì),貸方1595嗎? 應(yīng)付賬款明細(xì)貸方是多少?
2018-10-13 15:19:08
您好,對的,預(yù)付賬款的借方負(fù)數(shù)就是應(yīng)付賬款的意思
2020-08-12 13:41:50
您好,同學(xué),可以更改,直接做調(diào)整分錄。
2019-12-03 14:16:59
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