小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 15:24

老師這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎，我就是為了把庫(kù)存材料能多減少一部分，只要單價(jià)不是高的太離譜就沒(méi)問(wèn)題是吧

小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 15:26

老師您沒(méi)建會(huì)計(jì)群?jiǎn)嵛蚁爰尤?/p>

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 15:27

您好，不查沒(méi)事的，是的，只要單價(jià)不是高的太離譜就沒(méi)問(wèn)題的。

小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 15:30

老師要是單價(jià)提高，只是庫(kù)存數(shù)量可以減少但是庫(kù)存金額還是那么多是吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 15:32

您好，不好意思，我沒(méi)有建會(huì)計(jì)群，是的，庫(kù)存數(shù)量減少了，以后結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià)高了，結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存金額就多了。剩余的庫(kù)存金額就少了。

小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 15:36

老師如果我是倒推成本，材料成本金額倒推出來(lái)，這樣提高單價(jià)也不管什么用是吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 15:37

您好，是的，這樣的話(huà)，提高單價(jià)沒(méi)意義的。

小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 15:50

老師我想請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的企業(yè)幫別人上社保是走往來(lái)好還是做企業(yè)的工資好呢，如果做企業(yè)的工資然后進(jìn)管理費(fèi)用，但是沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)?zāi)敲蠢麧?rùn)就總是負(fù)數(shù)了，這個(gè)小規(guī)模企業(yè)也不經(jīng)營(yíng)

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 15:52

您好，走往來(lái)好，做工資沒(méi)發(fā)出去，那是虛的，風(fēng)險(xiǎn)太大。

小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 15:57

我從2018年7月份開(kāi)始就申報(bào)個(gè)人所得稅了，從8月份開(kāi)始上社保，8月9月我都申報(bào)個(gè)稅了只能走工資了是吧，然后從10月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)我就只申報(bào)法人的個(gè)稅得了，上社保人員的個(gè)稅我就不申報(bào)了直接走往來(lái) 
老師麻煩您給我打下如果是企業(yè)自己的員工社保怎么做分錄 
如果是帶別人上社保怎么做分錄

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 16:00

您好，是的，可以這樣操作，如果是企業(yè)自己的員工，分錄請(qǐng)參考以下內(nèi)容，如果是代他人交的社保，分錄，交社保時(shí)，借：其他應(yīng)收款-個(gè)人姓名，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，收回時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人姓名。 
1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 16:05

老師我在設(shè)置其他應(yīng)收款是是在賬套里設(shè)置每個(gè)人員嗎，還是其他應(yīng)收款設(shè)置二級(jí)科目設(shè)置成其他應(yīng)收款_社保，然后再表格里體現(xiàn)每個(gè)人的社保代交額呢

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 16:06

您好，其他應(yīng)收款設(shè)置二級(jí)科目，設(shè)置成其他應(yīng)收款_社保，然后再?gòu)谋砀窭矬w現(xiàn)每個(gè)人的社保代交額。

小樂(lè) 追問(wèn)

2018-10-13 16:24

老師您太棒了謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 16:25

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。