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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-13 16:14

您好,員工社保分配表,是工資計提的時候歸集。

徐徐 追問

2018-10-13 16:56

老師,這個計提的社保分配表歸集的數(shù)據(jù)是指公司部分繳納的數(shù)據(jù)還是公司部分和個人部分之和?

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 16:59

您好,這個計提的社保分配表,歸集的數(shù)據(jù)是指公司部分繳納的數(shù)據(jù),最好帶上個人部分,并列出公司和個人部分之和。

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您好,員工社保分配表,是工資計提的時候歸集。
2018-10-13 16:14:01
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1)計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(單位承擔部分) 借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬——養(yǎng)老保險   應付職工薪酬——醫(yī)療保險   應付職工薪酬——失業(yè)保險   應付職工薪酬——生育保險   應付職工薪酬——工傷保險   (2)計住房公積金(單位承擔部分)   借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬——住房公積金   (3)計提工資(應發(fā)工資總額)   借:成本費用   貸:應付職工薪酬——工資    (4)發(fā)工資  借:應付職工薪酬——工資   貸:其他應付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅    銀行存款(實發(fā)工資部分)  ?。?)繳納社保   借:應付職工薪酬——養(yǎng)老保險    應付職工薪酬——醫(yī)療保險    應付職工薪酬——失業(yè)保險    應付職工薪酬——生育保險    應付職工薪酬——工傷保險    其他應付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸:銀行存款  ?。?)住房公積金繳費    借:應付職工薪酬——住房公積金    其他應付款——住房公積金-個人部分    貸:銀行存款  ?。?)繳納個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-12-20 08:33:06
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