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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-13 16:16

借：管理費(fèi)用   貸：庫(kù)存現(xiàn)金  
抵減增值稅時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：管理費(fèi)用 
可以全額抵減增值稅

無(wú)與倫比 追問(wèn)

2018-10-13 16:21

是普票也可以嗎？

無(wú)與倫比 追問(wèn)

2018-10-13 16:21

申報(bào)在哪里填寫呢

張艷老師 解答

2018-10-13 16:22

1、是的，普票就可以，取得專票也是不需要認(rèn)證的。 
2、您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

無(wú)與倫比 追問(wèn)

2018-10-13 16:23

一般納稅人

張艷老師 解答

2018-10-13 16:23

減抵減金額填進(jìn)附表四和減免稅明細(xì)表中。

無(wú)與倫比 追問(wèn)

2018-10-13 16:24

哦哦，好的謝謝

張艷老師 解答

2018-10-13 16:31

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝

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2018-10-13 16:16:42
你好，是可以抵扣的啊
2020-05-15 18:01:12
借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 以后實(shí)際需要抵減稅款的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
2018-11-02 14:49:29
可以跨年抵扣的
2018-12-27 09:18:06
您好，正確做法是更正申報(bào)。偷懶的做法在下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-08-17 17:48:25
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