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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-10-13 16:16

借：管理費用   貸：庫存現(xiàn)金  
抵減增值稅時 
借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）貸：管理費用 
可以全額抵減增值稅

無與倫比 追問

2018-10-13 16:21

是普票也可以嗎？

無與倫比 追問

2018-10-13 16:21

申報在哪里填寫呢

張艷老師 解答

2018-10-13 16:22

1、是的，普票就可以，取得專票也是不需要認證的。 
2、您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

無與倫比 追問

2018-10-13 16:23

一般納稅人

張艷老師 解答

2018-10-13 16:23

減抵減金額填進附表四和減免稅明細表中。

無與倫比 追問

2018-10-13 16:24

哦哦，好的謝謝

張艷老師 解答

2018-10-13 16:31

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝

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借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 抵減增值稅時 借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）貸：管理費用 可以全額抵減增值稅
2018-10-13 16:16:42
你好，是可以抵扣的啊
2020-05-15 18:01:12
借管理費用--辦公費貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 以后實際需要抵減稅款的時候，借應交稅費--應交增值稅（減免稅款）借管理費用--辦公費負數(shù)。
2018-11-02 14:49:29
可以跨年抵扣的
2018-12-27 09:18:06
您好，正確做法是更正申報。偷懶的做法在下個月進項稅轉(zhuǎn)出
2020-08-17 17:48:25
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