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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師

2018-10-15 13:20

你好,主要分錄有:收入確認的分錄;繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅的分錄;一些報銷的費用的分錄;去稅局帶開發(fā)票繳納增值稅,印花稅等分錄。

追問

2018-10-15 13:31

剛剛建賬和發(fā)生固定資產(chǎn)辦公用品購買的具體有哪些了?

小小劉老師 解答

2018-10-15 13:35

你好,剛建賬那就有購買固定資產(chǎn),繳納各種稅費的分錄,你公司在開始將固定資產(chǎn)租賃出去的當月,要將固定資產(chǎn)做到 投資性房地產(chǎn)里面。 
購買固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款   購買辦公用品:借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款 一些開業(yè)費用:借:長期待攤費用  貸:銀行存款。

追問

2018-10-15 13:36

建賬的話小規(guī)模有限責任公司有哪些具體的了?

小小劉老師 解答

2018-10-15 13:41

建賬第一筆就是:借:銀行存款  貸:實收資本  之后有啥業(yè)務就做啥分錄啦。比如報銷的就做費用,買固定資產(chǎn)的就做固定資產(chǎn)的,借錢的就做往來的

追問

2018-10-15 13:42

物業(yè)管理費收入和代收代繳水電費怎么做分錄了?

追問

2018-10-15 13:42

物業(yè)管理費小規(guī)模企業(yè)稅率是多少了?

小小劉老師 解答

2018-10-15 13:44

收入:借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入等   代收代繳水電費借:銀行存款  貸:其他應付款——客戶   借:其他應付款——客戶  貸方 :銀行存款 
小規(guī)模都是3%的征收率

追問

2018-10-15 14:14

不分行業(yè)嗎?只要是小規(guī)模都是3%嗎?那出租不動產(chǎn)(例如鋪位了)

追問

2018-10-15 14:15

小規(guī)模除了增值稅還需要繳納哪些稅了?具體稅率是多少?

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:18

出租不動產(chǎn)是5%。你說的物業(yè)管理肯定就是小規(guī)模3%啦。具體稅種根據(jù)你公司經(jīng)營項目來的,肯定有的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,你公司如果有租賃,那還有房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅等

追問

2018-10-15 14:40

城建稅和教育費及附加也應該有的吧!

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:42

也就是我提到的增值稅及附加(附加就是城建稅和教育費附加等

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你好,主要分錄有:收入確認的分錄;繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅的分錄;一些報銷的費用的分錄;去稅局帶開發(fā)票繳納增值稅,印花稅等分錄。
2018-10-15 13:20:52
租賃公司所涉及到的稅種有:增值稅、房產(chǎn)稅,個稅、企業(yè)所得稅、城建稅、地方教育費附加、教育費附加等。 成本主要是租房的成本、工資成本、辦公費用管理費用、銷售費用、財務費用等
2017-06-13 18:50:16
營業(yè)收入和營業(yè)成本按實際發(fā)生核算, 二、企業(yè)納稅人出租,房產(chǎn)承租方用于經(jīng)營應繳納稅款   1.房產(chǎn)稅:以租金收入12%計算繳納。   2.營業(yè)稅:以租金收入的5%計算繳納。   3.城市維護建設稅及教育費附加:以實際繳納的營業(yè)稅稅額乘以城建稅率(按納稅人所在地不同適用7%、5%、1%三檔稅率)和教育費附加率3%計算繳納。   4.企業(yè)所得稅:年終匯算清繳。   5.印花稅:按財產(chǎn)租賃合同按租賃金額千分之一貼花。稅額不足1元,按1元貼花。
2016-04-04 11:59:55
您好,您這個租賃的話,你是公司還是個體戶啊,是你租的別人的還是別人租的,你的這個門面的話,現(xiàn)在是在公司名下,還是說在個人名下。
2022-02-28 15:39:11
一般納稅人如果不帶操作員的稅率13% 增值稅附加稅印花稅所得稅。
2020-03-25 17:28:36
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