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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-15 09:12

你好，可以計入單位費用核算的

仰望星空 追問

2018-10-15 09:17

進(jìn)差旅費可以嗎？單位名下沒有車輛

鄒老師 解答

2018-10-15 09:21

你好，這個是因為出差給予的補貼嗎？

仰望星空 追問

2018-10-15 09:44

單位名下沒車輛，然后本單位員工開自已車子出去跑業(yè)務(wù)憑加油票報銷做差旅費可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 09:47

你好，可以計入差旅費報銷的

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相關(guān)問題討論
你好，可以計入單位費用核算的
2018-10-15 09:12:01
員工出差，除了憑票報銷外，賬上可以另外做出差補貼，直接按公司標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)（不需要發(fā)票）
2017-06-12 17:10:41
你好，出差補貼不需要發(fā)票 如果有補貼還可以用發(fā)票來報銷嗎 其他的補貼嗎 有這樣操作的
2020-06-02 16:59:12
不可以的，私車公用的話，是要有租賃發(fā)票才可以報銷的。
2018-08-20 14:31:36
也可以交柴油發(fā)票報銷的
2020-05-20 16:11:20
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