公司給員工的汽油補貼憑汽油發(fā)票報銷 單位可以進費用嗎？

答： 你好，可以計入單位費用核算的

員工出差，除了憑票報銷外，賬上可以另外做出差補貼嗎（沒有發(fā)票）

答： 員工出差，除了憑票報銷外，賬上可以另外做出差補貼，直接按公司標準計發(fā)（不需要發(fā)票）

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

私用公用補貼可以不用發(fā)票，來報銷嗎

答： 不可以的，私車公用的話，是要有租賃發(fā)票才可以報銷的。