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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-15 09:40

借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)；借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)，貸：銀行存款

琴琴 追問

2018-10-15 09:45

那要是退保險了，收回來的錢又要怎么做分錄呢 
這個費(fèi)用都是公司出的，有員工離職了，所以要退保，那這個退回來的錢分錄做那里

袁老師 解答

2018-10-15 09:47

借：銀行存款貸：管理費(fèi)用--福利費(fèi)

琴琴 追問

2018-10-15 09:53

月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

袁老師 解答

2018-10-15 09:57

這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)的了呢

琴琴 追問

2018-10-15 10:01

如果是2017年投保當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)掉了，2018年退保，那這個要怎么出來啊，對方會把之前的那張發(fā)票沖紅然后重新開一張正確的過來，那我這邊就把沖紅的發(fā)票也沖掉，正確的再做進(jìn)去，多出來的錢和增值稅要怎么做分錄啊

袁老師 解答

2018-10-15 10:13

這個做個一正一負(fù)憑證即可的

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借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)；借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)，貸：銀行存款
2018-10-15 09:40:48
你好 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付薪酬 貸銀行?
2021-08-25 10:26:09
你好借銀行 或者是庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2021-06-21 10:31:18
可以作為職工福利。
2019-11-18 14:04:56
你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)的。
2019-10-17 15:49:12
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