， 追問

2018-10-15 09:44

但是申報(bào)時(shí)提示本期應(yīng)納稅額不能大于繳納稅額

蔣老師 解答

2018-10-15 09:46

你現(xiàn)在是申報(bào)印花稅嗎？

， 追問

2018-10-15 09:50

嗯

蔣老師 解答

2018-10-15 10:02

應(yīng)該是應(yīng)納稅額不能小于繳納稅額吧，你能把你申報(bào)的頁面發(fā)來看看嗎

， 追問

2018-10-15 10:09

這上面發(fā)不了圖片

蔣老師 解答

2018-10-15 10:16

那按理來說比如你這個(gè)月應(yīng)繳納印花稅1000，那么已繳納是200，應(yīng)補(bǔ)稅額800，是不是你應(yīng)繳納稅額小于已繳納稅額了

， 追問

2018-10-15 11:29

可是申報(bào)印花稅時(shí)，提示本期減免稅額中減免稅額與本期已繳稅額之和不能大于本期應(yīng)納稅額

， 追問

2018-10-15 11:29

我把原話給老師看下

， 追問

2018-10-15 11:30

我剛查了下數(shù)據(jù)，稅局本該扣0.25的印花稅結(jié)果扣成了0.4，多收0.15

， 追問

2018-10-15 11:30

這要去稅局要回這0.15嗎

蔣老師 解答

2018-10-15 11:33

不需要退了，畢竟金額很小，你去退路費(fèi)還不夠呢，那你就調(diào)整應(yīng)納稅額多0.15，申報(bào)成功就行了

， 追問

2018-10-15 11:34

應(yīng)納稅是自動(dòng)生成的改不了

蔣老師 解答

2018-10-15 11:35

你修改計(jì)稅金額那兒，反推一下就行了

， 追問

2018-10-15 11:36

那樣收入不就增加了，實(shí)際沒收那么多錢啊

蔣老師 解答

2018-10-15 11:39

只能多幾毛錢，這個(gè)不影響的，就像申報(bào)稅的時(shí)候多多少少有幾分錢出入有時(shí)候，只要你按正確的稅額繳納了申報(bào)就行了

， 追問

2018-10-15 14:36

老師那我按應(yīng)繳納稅額填寫，但實(shí)際多繳納的0.15怎么處置，這么填有問題沒

蔣老師 解答

2018-10-15 14:47

稅務(wù)局不會(huì)追究你多交，只會(huì)追究你少交，多交的你就同樣計(jì)入稅金及附加里面就行了

， 追問

2018-10-15 14:48

那做的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表己經(jīng)提交了，和報(bào)稅的金額不一致，次月再調(diào)賬？

蔣老師 解答

2018-10-15 14:53

可以的，次月調(diào)整成正確的數(shù)據(jù)就行了

， 追問

2018-10-15 14:55

調(diào)時(shí)如何做帳呢

蔣老師 解答

2018-10-15 14:56

那你原來是怎么做的呢，多沖少補(bǔ)調(diào)整正確的數(shù)據(jù)

， 追問

2018-10-15 14:58

公司才成立不久，第一次碰到這種情況

蔣老師 解答

2018-10-15 15:01

那你原來這筆賬是怎么做的分錄呢我意思是

， 追問

2018-10-15 15:03

借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸銀存

蔣老師 解答

2018-10-15 15:04

那你就是對(duì)的了啊，按實(shí)際繳納的金額做就行了

， 追問

2018-10-15 15:06

按實(shí)際的申報(bào)不了啊

蔣老師 解答

2018-10-15 15:08

申報(bào)按你申報(bào)的成功就行了，做賬按你實(shí)際繳納的做就行了，其實(shí)沒必要0.15毛這么糾結(jié)的