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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 09:56

你好，季度所得稅  應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
借；所得稅費(fèi)用    貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

俞微 追問

2018-10-15 09:57

本月計(jì)提所得稅，下月做支付憑證是嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:11

你好，季度末月計(jì)提，次月做扣款分錄

俞微 追問

2018-10-15 10:12

印花稅需要做嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:12

你好，印花稅不需要計(jì)提，納稅就做這個(gè)分錄 
借；稅金及附加——印花稅         貸；銀行存款

俞微 追問

2018-10-15 10:13

月末印花稅不需要做分錄，報(bào)表申報(bào)，次月扣款做賬，是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:25

你好，是的，扣繳了就做這個(gè)分錄 
借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款

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你好，季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-10-15 09:56:14
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
核定征收企業(yè)所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率 查賬征收企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率
2018-11-05 19:55:41
你好！是說的所得稅嗎？可以根據(jù)利潤(rùn)表來確定應(yīng)納稅額
2018-08-09 14:39:25
你好 根據(jù)你的利潤(rùn)總額*所得稅稅率來計(jì)算
2019-09-16 14:35:33
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