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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 09:56

你好,季度所得稅  應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
借;所得稅費(fèi)用    貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

俞微 追問

2018-10-15 09:57

本月計(jì)提所得稅,下月做支付憑證是嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:11

你好,季度末月計(jì)提,次月做扣款分錄

俞微 追問

2018-10-15 10:12

印花稅需要做嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:12

你好,印花稅不需要計(jì)提,納稅就做這個(gè)分錄 
借;稅金及附加——印花稅         貸;銀行存款

俞微 追問

2018-10-15 10:13

月末印花稅不需要做分錄,報(bào)表申報(bào),次月扣款做賬,是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:25

你好,是的,扣繳了就做這個(gè)分錄 
借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款

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你好,季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-10-15 09:56:14
精通外帳另發(fā)你,告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
核定征收企業(yè)所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率 查賬征收企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率
2018-11-05 19:55:41
你好!是說的所得稅嗎?可以根據(jù)利潤(rùn)表來確定應(yīng)納稅額
2018-08-09 14:39:25
你好 根據(jù)你的利潤(rùn)總額*所得稅稅率來計(jì)算
2019-09-16 14:35:33
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