牛老師 解答

2018-10-15 10:24

建議直接計(jì)入成本，因?yàn)檫@個(gè)是核定征收，回來也不能抵。建議直接計(jì)入工程施工-合同成本

147 追問

2018-10-15 10:35

好的，那預(yù)繳的增值稅，企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎

147 追問

2018-10-15 10:40

我們?cè)鲋刀愂侨~預(yù)繳的

牛老師 解答

2018-10-15 10:52

不需要計(jì)提的，納稅申報(bào)時(shí)，增值稅填寫在附表四，本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額都填寫預(yù)繳的金額就可以了。預(yù)繳的所得稅應(yīng)該是填寫在所得稅納稅主表預(yù)繳稅款處。

147 追問

2018-10-15 11:10

老師那企業(yè)所得稅要計(jì)提么

牛老師 解答

2018-10-15 11:21

所得稅也不需要計(jì)提，每月你會(huì)根據(jù)利潤(rùn)總額統(tǒng)一計(jì)提的。