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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-10-15 11:56

1、計提工資: 
借:管理費用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 
2、計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 
借:管理費用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 
3、發(fā)放工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分) 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 
4、繳納社保和公積金: 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分) 
貸:銀行存款 
5、個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。

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2018-10-15 11:56:41
只交社保不發(fā)工資你們是要做代繳社保的分錄嗎
2019-07-05 09:51:23
你好,可以少量掛幾個
2019-07-11 20:31:07
你好 可以的,只是工資要合并起來交個稅的喲
2019-12-13 09:05:50
你好,只能是重新建賬了
2017-02-09 09:26:00
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