vocc 追問

2018-10-15 14:16

我是10月初發(fā)的9月份工資，您的意思是那我9月份做賬不用計提工資了   到10月份銀行顯示扣款了  直接做借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：管理費用 貸：應付職工薪酬  就可以了是嗎？

宋生老師 解答

2018-10-15 14:18

您好！你如果9月有計提了，就先不用計提了。 
你說的這樣做等于10月去計提了，是不對的

vocc 追問

2018-10-15 14:20

那我9月份應該做一筆計提工資借：管理費用 貸：應付職工薪酬 到10月份再做一筆  借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款  是這樣嗎？

宋生老師 解答

2018-10-15 14:21

你好！是的，就是這個意思

vocc 追問

2018-10-15 14:38

好的  謝謝老師

宋生老師 解答

2018-10-15 14:46

你好！不用客氣的了。