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手里一小規(guī)模公司 專票是國稅代開的后來客戶又退票重新開了 但是當時票面的增值稅是交納的 申請退稅 國稅沒有退到原扣稅賬戶 該筆金額留抵了 現在如何用會計分錄體現出來
Aban
于2018-10-15 15:21 發(fā)布 ??1231次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-10-15 15:25
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精選問題
老師，5月開了份發(fā)票，5月貨物出庫了，發(fā)票開錯了，6月紅 問
直接原分錄紅沖就行，沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人，申報2季度增值稅，要先申報 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
@郭老師，收到個稅手續(xù)費38.58，4月申報了增值稅，稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀，借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師，稅賬庫存結存數量為0，由于小數點原因金額還結 問
你好，你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師，這個是依據哪個公式算來的，沒明白解析 問
你好同學！ 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目，但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答
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