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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-15 16:38

是要先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)清理科目的。

Luck Fairy 追問

2018-10-15 16:39

也要確認(rèn)收入的對(duì)吧

張艷老師 解答

2018-10-15 16:43

最后是要確認(rèn)處置收入或損失的。

Luck Fairy 追問

2018-10-15 16:45

是這樣的開發(fā)票出去的

Luck Fairy 追問

2018-10-15 16:46

張艷老師 解答

2018-10-15 16:46

您還有其他需要幫您解答的問題嗎？ 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

Luck Fairy 追問

2018-10-15 16:50

老師幫我開一下

張艷老師 解答

2018-10-15 16:52

開的發(fā)票挺好的，沒看出問題來(lái)。

Luck Fairy 追問

2018-10-15 16:55

那個(gè)確認(rèn)的收入不能進(jìn)主營(yíng)了對(duì)吧，這樣最后他的收入對(duì)不上了

張艷老師 解答

2018-10-15 17:07

是的，不進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，您說(shuō)的和哪個(gè)收入對(duì)不上啊？

Luck Fairy 追問

2018-10-15 17:11

主營(yíng)呀就是和報(bào)表的數(shù)對(duì)不上

Luck Fairy 追問

2018-10-15 17:12

增值稅申報(bào)表的本月數(shù)

Luck Fairy 追問

2018-10-15 17:48

老師著急報(bào)稅，麻煩幫我解答一下

張艷老師 解答

2018-10-15 18:54

增值稅是要加上這筆銷售固定資產(chǎn)的金額的。因?yàn)檫@是銷售貨物的銷售額。（這個(gè)處置的固定資產(chǎn)不涉及之前沒有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額吧？）

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是要先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)清理科目的。
2018-10-15 16:38:08
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-12-31 19:14:37
你好，記入資產(chǎn)處理?yè)p益的貸方。
2019-11-14 07:14:28
按下面這個(gè)做賬處理就可以，你去套下。
2018-12-29 19:19:27
先做固定資產(chǎn)清理，公司報(bào)廢機(jī)器設(shè)備，報(bào)廢利得和損失分別計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”行項(xiàng)目和“營(yíng)業(yè)外支出”科目； 公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備或者抵債，處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會(huì)計(jì)處理： 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅，含3%減按2%情形） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）
2018-10-15 17:49:00
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