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公司當(dāng)月已抵扣進(jìn)項金額等于成本金額嗎？
青
于2018-10-15 23:10 發(fā)布 ??1348次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-10-15 23:14
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抵扣進(jìn)項稅時，金額是不是必須和報表上的一致？當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項怎么處理， 做待抵扣稅金嗎？等抵扣的時候再轉(zhuǎn)進(jìn)項？
老師好，抵扣以前留底的進(jìn)項時，份數(shù)那一欄怎么填？進(jìn)項大于銷項的，抵扣進(jìn)項金額金額是不是填寫等于銷項的金額？
增值稅申報表中的本期進(jìn)項稅額明細(xì)表中的金額如果確定，申報抵扣的金額應(yīng)該和待抵扣進(jìn)項稅額里的金額，加起來等于所有發(fā)票的總金額嗎？
金稅服務(wù)費(fèi)和金稅盤發(fā)票本月已認(rèn)證，本月不需要交稅，是不是得先做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，等需要抵扣的時候再全額抵扣。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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2018-10-15 23:28
王雁鳴老師 解答
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2018-10-15 23:36