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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-10-16 09:23

借:生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用、管理費用等(視員工崗位) 
貸:應付職工薪酬——工資 
應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:銀行存款 
應交稅費——應交個人所得稅 
其他應付款——社保及公積金(個人部分) 
借:應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 
其他應付款——社保及公積金(個人部分) 
貸:銀行存款 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款

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1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
參考這個
2019-03-01 11:43:22
借:生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用、管理費用等(視員工崗位) 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保及公積金(個人部分) 借:應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 其他應付款——社保及公積金(個人部分) 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-10-16 09:23:42
每月可以先計提,借:管理費用 其他應收款(代交員工部分) 貸:其他應付款-某代理公司
2016-10-11 14:40:22
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