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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-16 11:02

你好,平時不能抵扣轉出,月底不用在結轉

生命的轉角 追問

2018-10-16 11:04

那就一直在進項稅額轉出掛著嗎,是不是對方給我們開了正確的發(fā)票我們再做相反的憑證沖掉。

莊老師 解答

2018-10-16 11:09

比如平時原材料不能抵扣,借原材料一A,貸應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉出),月底,借應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉出),貸應交稅費一未交增值稅,交稅時,借應交稅費一未交增值稅,貸銀行存款

莊老師 解答

2018-10-16 11:09

清楚了嗎?給個好評!

生命的轉角 追問

2018-10-16 11:13

老師,進項稅額轉出月底不是不結轉嗎?

莊老師 解答

2018-10-16 11:18

你好,實際上最后結轉到未交增值稅,比較清楚一點

生命的轉角 追問

2018-10-16 11:23

老師,我當月的銷項稅額是13868.97,進項稅額是12159.52,進項稅額轉出是9262.39,上月留抵稅額是10129.51,我在月底的時候結轉增值稅的時候應該怎樣做憑證,謝謝老師。

莊老師 解答

2018-10-16 11:47

第一,發(fā)轉進項稅額轉出9262.39,借應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉出),貸應交稅費一未交增值稅9262.39

莊老師 解答

2018-10-16 11:49

把銷項稅額一進項稅額一上月留抵二一8420.06

莊老師 解答

2018-10-16 11:50

借應交稅費一未交增值稅8420.06,貸應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅

莊老師 解答

2018-10-16 11:51

未交增值稅貸方余額842.33元是本月未交

生命的轉角 追問

2018-10-16 11:54

老師,意思就是月底進項稅額轉出的余額為零,對嗎?

莊老師 解答

2018-10-16 12:21

也不是,月底計算應交增值稅,然后轉出到未交增值稅

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相關問題討論
你好,平時不能抵扣轉出,月底不用在結轉
2018-10-16 11:02:06
一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2017-12-03 10:37:16
一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2017-12-03 10:37:15
一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2017-12-03 10:37:14
需要結轉,你看截圖這個,
2020-05-07 14:32:30
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