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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-16 11:02

你好,平時(shí)不能抵扣轉(zhuǎn)出,月底不用在結(jié)轉(zhuǎn)

生命的轉(zhuǎn)角 追問

2018-10-16 11:04

那就一直在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出掛著嗎,是不是對(duì)方給我們開了正確的發(fā)票我們?cè)僮鱿喾吹膽{證沖掉。

莊老師 解答

2018-10-16 11:09

比如平時(shí)原材料不能抵扣,借原材料一A,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),月底,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,交稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款

莊老師 解答

2018-10-16 11:09

清楚了嗎?給個(gè)好評(píng)!

生命的轉(zhuǎn)角 追問

2018-10-16 11:13

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底不是不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

莊老師 解答

2018-10-16 11:18

你好,實(shí)際上最后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,比較清楚一點(diǎn)

生命的轉(zhuǎn)角 追問

2018-10-16 11:23

老師,我當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是13868.97,進(jìn)項(xiàng)稅額是12159.52,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是9262.39,上月留抵稅額是10129.51,我在月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣做憑證,謝謝老師。

莊老師 解答

2018-10-16 11:47

第一,發(fā)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9262.39,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅9262.39

莊老師 解答

2018-10-16 11:49

把銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額一上月留抵二一8420.06

莊老師 解答

2018-10-16 11:50

借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅8420.06,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅

莊老師 解答

2018-10-16 11:51

未交增值稅貸方余額842.33元是本月未交

生命的轉(zhuǎn)角 追問

2018-10-16 11:54

老師,意思就是月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額為零,對(duì)嗎?

莊老師 解答

2018-10-16 12:21

也不是,月底計(jì)算應(yīng)交增值稅,然后轉(zhuǎn)出到未交增值稅

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你好,平時(shí)不能抵扣轉(zhuǎn)出,月底不用在結(jié)轉(zhuǎn)
2018-10-16 11:02:06
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-12-03 10:37:16
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-12-03 10:37:15
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-12-03 10:37:14
需要結(jié)轉(zhuǎn),你看截圖這個(gè),
2020-05-07 14:32:30
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