
公司采購材料的時候,是由另一個公司墊付了,之后我們在把錢打給另一個公司,但是采購發(fā)票上購買分是我們我要怎么掛帳,做賬務(wù)處理
答: 你好,寫個三方協(xié)議,各個公司蓋章就可以了。
公司采購材料的時候,是由另一個公司墊付了,之后在把錢打給另一個公司,但是采購發(fā)票上購買分是我們我要怎么掛帳,做賬務(wù)處理
答: 你好,你單位要出委托付款證明給銷售方,借原材料 進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款-幫你墊付的單位
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們采購材料,發(fā)票開的是930..別人給我們優(yōu)惠了30.我們實(shí)際支付了900,應(yīng)該怎么做
答: 你好,借;原材料 930,貸;銀行存款等科目 900,營業(yè)外收入30


* 精神潔癖 。 追問
2018-10-16 13:46
郭老師 解答
2018-10-16 13:47