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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-16 14:31

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交，做這個(gè)

靜靜地、聼 追問

2018-10-16 14:38

感覺不太明白啊，這樣操作感覺應(yīng)交稅金-未交增值稅里沒有數(shù)字?。窟@樣交稅的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2018-10-16 14:40

你好，你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不交稅涉及不到未交增值稅，留抵不用做賬務(wù)處理

靜靜地、聼 追問

2018-10-16 14:41

現(xiàn)在是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，剛剛您發(fā)的分錄 ，感覺有點(diǎn)看不懂啊

郭老師 解答

2018-10-16 14:42

就是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄，很簡(jiǎn)單，你平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎。不結(jié)轉(zhuǎn)可以不用做

靜靜地、聼 追問

2018-10-16 14:44

那交稅的時(shí)候 借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款嗎

郭老師 解答

2018-10-16 14:52

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交貸銀存

靜靜地、聼 追問

2018-10-16 14:55

要是這樣的話 未交增值稅只有借方有余額

郭老師 解答

2018-10-16 14:56

你好。你不交稅不用做交稅分錄，

靜靜地、聼 追問

2018-10-18 15:18

好的，謝謝

郭老師 解答

2018-10-18 15:18

你好，不用客氣的

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
你好，怎么會(huì)不平的？應(yīng)該一樣的金額，要不就是你賬務(wù)不對(duì)是嗎？
2018-09-18 18:18:13
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
您好，上邊那個(gè)賬務(wù)處理，是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)
2021-08-08 11:09:34
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