附加稅的當期銷售收入填實際的還是把減免的要扣除了?。?

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-16 15:33

你好，填寫實際需要交納的增值稅
這個實際需要交納的增值稅是已經(jīng)扣除了減免的稅額的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-10-16 15:44

不是計稅依據(jù)，是填的當期銷售額

鄒老師解答

2018-10-16 15:46

你好，附加稅根據(jù) 增值稅計算，怎么會需要填寫銷售額呢？
附加稅與銷售額沒有必然關(guān)系啊

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-10-16 15:58

哦哦。我們當期銷售額要填入的。老師

鄒老師解答

2018-10-16 15:59

你好，那根據(jù)不含稅收入金額填寫就是了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-10-16 15:59

我八月份用友未結(jié)賬，9月份做賬了，怎么辦？

鄒老師解答

2018-10-16 16:01

你好，把9月份分錄刪除，然后去8月份做結(jié)賬處理

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我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代問

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