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主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入本年利潤所有者權(quán)益會改變嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-01 11:37

會改變

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老師，不明白，事項（5），借記“生產(chǎn)成本”科目，貸記“專項儲備”科目，由于期末產(chǎn)品均已對外出售，生產(chǎn)成本科目的余額期末轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，影響損益，最終影響所有者權(quán)益，因此該業(yè)務(wù)借貸相抵不影響所有者權(quán)益總額。

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借：主營業(yè)務(wù)成本工程施工-合同毛利（借或者貸）貸：主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本本年利潤？

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借：主營業(yè)務(wù)成本工程施工-合同毛利（借或者貸）貸：主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本本年利潤？

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是我只是2019年獎金主營業(yè)務(wù)成本沒有計提，然后在2020年直接借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行，現(xiàn)在是這樣會影響我2020年利潤了，所以想調(diào)下報表，改了未分配利潤的數(shù)，但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額和負債所有者權(quán)益總額不相等，怎么調(diào)？

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老師，請教，我們財務(wù)主管在做結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證時，如下，你看這樣對嗎？借：主營業(yè)務(wù)收入-技術(shù)服務(wù)費：60萬貸：本年利潤：60 萬借：本年利潤：52萬貸：主營業(yè)務(wù)成本：52 萬按照課本學(xué)習(xí)里所有者權(quán)益類（借 - ，貸+ ），主營業(yè)務(wù)收入（借-，貸+），主營業(yè)務(wù)成本（借+，貸-），這3科目的借貸記賬法，

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