收到客戶的銷售款，庫存之前是從老板私戶轉(zhuǎn)到供應商私戶，沒有進項發(fā)票和公戶采購付款單據(jù)，該怎么樣操作，才能結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

答： 你好，可以做無票購進，銷售確認收入了就結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理

老師您好，請問月末了，采購部門手中有很多供應商的付款單據(jù)，這些單據(jù)都已經(jīng)走完申請付款流程了有的發(fā)票都開過來了，但是我們這邊沒有按時付款。到了月底這些單據(jù)怎么處理比較合適？

答： 你好 你要做的應付賬款的 借：管理費用等 貸：應付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

接受供應單位提供勞務而發(fā)生的應付未付款項， 應當根據(jù)供應單位的發(fā)票賬單，借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”等科目，貸記應付帳款？

答： 是的，借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”等科目，貸記應付帳款