
收到客戶的銷售款,庫存之前是從老板私戶轉(zhuǎn)到供應商私戶,沒有進項發(fā)票和公戶采購付款單據(jù),該怎么樣操作,才能結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
答: 你好,可以做無票購進,銷售確認收入了就結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理
老師您好,請問月末了,采購部門手中有很多供應商的付款單據(jù),這些單據(jù)都已經(jīng)走完申請付款流程了有的發(fā)票都開過來了,但是我們這邊沒有按時付款。到了月底這些單據(jù)怎么處理比較合適?
答: 你好 你要做的應付賬款的 借:管理費用等 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
接受供應單位提供勞務而發(fā)生的應付未付款項, 應當根據(jù)供應單位的發(fā)票賬單,借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”等科目,貸記應付帳款?
答: 是的,借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”等科目,貸記應付帳款

