米加油 追問

2018-10-17 11:20

季報(bào)的，小規(guī)模

彩麗老師 解答

2018-10-17 11:21

把你申報(bào)表完整的借個(gè)圖發(fā)過來看下呢

米加油 追問

2018-10-17 11:21

我們是服務(wù)費(fèi)，普票共293551.34，其中33980.58是辦公桌椅一批

米加油 追問

2018-10-17 11:22

我報(bào)表發(fā)不上

彩麗老師 解答

2018-10-17 11:24

實(shí)際有去稅局代開專票？自開普票的不要填第三欄

米加油 追問

2018-10-17 11:27

現(xiàn)在都是自己開專票了

彩麗老師 解答

2018-10-17 11:30

自開的專票填法也一樣，也是把專票填在代開欄

米加油 追問

2018-10-17 11:49

我就是把自己開的填在代開專票欄的

彩麗老師 解答

2018-10-17 11:51

但是你普票的欄次填錯(cuò)了，不要填第三欄

米加油 追問

2018-10-17 12:13

那填在那一欄，老師

彩麗老師 解答

2018-10-17 13:00

你當(dāng)季銷售額超過9萬了，普票是填第三欄，不免增值稅

米加油 追問

2018-10-17 13:17

我普票應(yīng)填在哪里，現(xiàn)在我不免全交稅也是有出入

米加油 追問

2018-10-17 13:17

問題還是一樣，就是數(shù)據(jù)不一樣

彩麗老師 解答

2018-10-17 13:20

普票就填第三欄，9、10欄不要填數(shù)據(jù)，因?yàn)槟悴荒苊庠鲋刀?/p>

米加油 追問

2018-10-17 13:26

好吧，按照老師的把9.10欄填入貨物的第三欄嗎，還是都合計(jì)在服務(wù)欄的普票

彩麗老師 解答

2018-10-17 13:29

是把你7-9月開的普票不含稅金額合計(jì)填在第三欄，至于是填在貨物欄還是服務(wù)欄根據(jù)實(shí)際開票類別分開填。不要理解錯(cuò)了

米加油 追問

2018-10-17 13:44

按老師的意思，那貨物跟服務(wù)分別是9萬以下免稅，我服務(wù)交稅，貨物不到9萬也填在第三欄嗎？

彩麗老師 解答

2018-10-17 13:45

不是分別9萬，是合計(jì)收入額9萬