老師，我們是外貿(mào)公司，我在4月份賣(mài)了一批貨，開(kāi)票金額是24075.21，稅額是4092.79元，工廠在5月份給我們開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)票金額是22184.69，稅額是3549.55元，這個(gè)3549.55的稅是可以全額抵扣的嗎？！！~~

黃老師-阿頂

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-17 14:36

可以全額抵扣，前提是你需要認(rèn)證。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問(wèn)

2018-10-17 14:38

會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？

黃老師-阿頂解答

2018-10-19 07:14

采購(gòu)時(shí)
借：庫(kù)存商品
      應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
    貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
銷(xiāo)售時(shí)
借：應(yīng)收賬款/或銀行存款
    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
         應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

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