有兩張已經(jīng)確認(rèn)的出口退稅發(fā)票（發(fā)票平臺勾對的是出口退稅欄），還有兩張沖減原來出口退稅的紅字發(fā)票。如何填寫增值稅報表

牛老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-17 19:34

原來的發(fā)票勾對的是抵扣稅欄，出口退稅申報時，稅務(wù)審核反饋的是發(fā)票不存在。稅務(wù)要求我們叫客戶開紅票，再重新開票

會計追問

2018-10-17 19:34

原來的發(fā)票勾對的是抵扣稅欄，出口退稅申報時，稅務(wù)審核反饋的是發(fā)票不存在。稅務(wù)要求我們叫客戶開紅票，再重新開票

牛老師解答

2018-10-17 19:38

你好，原來的發(fā)票你是正常抵扣，然后進項稅額沒有轉(zhuǎn)出對吧。

牛老師解答

2018-10-17 19:39

這樣的話，收到紅字發(fā)票，納稅申報時將數(shù)字填入附表二進項稅額轉(zhuǎn)出欄。

牛老師解答

2018-10-17 19:40

新認(rèn)證的退稅發(fā)票，已經(jīng)選擇了用于出口退稅入口進行了認(rèn)證就不用管了。數(shù)據(jù)會自動帶入附表二，你可以看下核對下。

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