樂一 追問

2018-10-17 20:27

是一般納稅人，需要交的

樂一 追問

2018-10-17 20:29

樂一 追問

2018-10-17 20:29

一直申報(bào)不過去，出來這樣的提示

郭老師 解答

2018-10-17 21:13

你好，你第二行12列有扣除項(xiàng)目嗎？沒有得填0，第13列=11-12列

樂一 追問

2018-10-17 21:17

這個(gè)是自動(dòng)生成的，填不上去呀

郭老師 解答

2018-10-17 21:19

你好，就是這里的問題，應(yīng)該第13列=11-12列，你現(xiàn)在不等于得，可以明天咨詢下稅務(wù)局

樂一 追問

2018-10-17 21:21

我們沒有開不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票

樂一 追問

2018-10-17 21:21

不知道怎么會(huì)生成這個(gè)數(shù)字的

郭老師 解答

2018-10-17 21:29

你好，你開的服務(wù)發(fā)票了吧

樂一 追問

2018-10-17 21:44

沒有

郭老師 解答

2018-10-17 21:48

你好，你是什么企業(yè)？是營改增的嗎

樂一 追問

2018-10-17 23:03

商貿(mào)服務(wù)有限公司的，主要做汽車配件銷售及汽車維修的

郭老師 解答

2018-10-17 23:05

你第二行的數(shù)據(jù)能修改嗎，你這個(gè)屬于商貿(mào)，附表一出來的銷售額對嗎

樂一 追問

2018-10-17 23:12

不對，我們沒有開不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的發(fā)票

郭老師 解答

2018-10-18 06:41

你把它修改你正確的銷售額

樂一 追問

2018-10-18 08:08

第2行的數(shù)字修改不了的

郭老師 解答

2018-10-18 08:19

你好，你有沒有開車的租賃發(fā)票，沒有的話問下稅務(wù)局，這個(gè)得去那邊修改

樂一 追問

2018-10-18 08:28

沒有

樂一 追問

2018-10-18 08:45

你好，第2行這個(gè)數(shù)字是我開的救援費(fèi)，現(xiàn)在要怎么處理呢

郭老師 解答

2018-10-18 08:53

你好，救援費(fèi)稅率6%，你開的多少？

樂一 追問

2018-10-18 08:54

開成了16了

郭老師 解答

2018-10-18 08:56

你好，按錯(cuò)的申報(bào)，下月紅沖，你第二行12列有扣除項(xiàng)目嗎？沒有得填0，第13列=11-12列，填不上的咨詢你稅局

樂一 追問

2018-10-18 08:58

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-10-18 09:03

你好，不用客氣的