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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-18 08:45

你好，可以是支付墊付材料款

曉傅 追問

2018-10-18 08:48

銷貨方法人逝世，那這筆帳不就不能討回了，那分錄怎么做呢？現(xiàn)在法人墊資報銷，分錄又怎么做。

鄒老師 解答

2018-10-18 08:49

你好
那這筆帳不就不能討回了  借；資產(chǎn)減值損失   貸；壞賬準(zhǔn)備
借；壞賬準(zhǔn)備   貸；預(yù)付賬款
現(xiàn)在法人墊資報銷  借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款等科目

曉傅 追問

2018-10-18 08:57

那報銷時的原始憑證，需要再提交有關(guān)銷貨方的說明文件？

鄒老師 解答

2018-10-18 08:58

你好，做壞賬需要對方提供相應(yīng)證明文件的

曉傅 追問

2018-10-18 09:00

對方提供了死亡證明，購銷合同，還有轉(zhuǎn)賬憑證，還需要些什么呢？

鄒老師 解答

2018-10-18 09:00

你好，需要提供無法退回預(yù)付款的書面文件

曉傅 追問

2018-10-18 09:01

那這個書面文件要怎么寫呢？都需要哪些人簽字呢？能否教我一下

鄒老師 解答

2018-10-18 09:02

你好，這個就沒有一個統(tǒng)一格式
說明什么原因不能退回款項，對方單位蓋章就是了

曉傅 追問

2018-10-18 09:05

等這筆賬分錄要做兩筆是嗎？一筆錢討不回，還有一筆報銷是嗎？

鄒老師 解答

2018-10-18 09:05

你好，討不回來的做壞賬處理
報銷的做付款分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好，可以是支付墊付材料款
2018-10-18 08:45:52
借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款——XX法人 購買材料時 借：原材料 貸：庫存現(xiàn)金
2018-05-12 12:42:26
你好，這個可以項目經(jīng)理直接轉(zhuǎn)的
2019-06-11 10:34:49
你好 從基本戶轉(zhuǎn)到法人卡，借；其他應(yīng)收款——法人代表，貸；銀行存款 再法人轉(zhuǎn)我卡里，借；其他應(yīng)收款—某某個人，貸；其他應(yīng)收款——法人代表 付材料款，借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)收款—某某個人
2020-06-29 08:10:19
借其他應(yīng)收款 貸銀行，借其他應(yīng)收款 你， 貸其他應(yīng)收款法人，你付款做借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
2020-06-29 08:01:54
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