阿妹 追問

2018-10-18 11:06

結轉損益后還要審核過賬對吧？可是我結轉損益后在哪兒審核過賬呢？點擊審核過賬都是灰色哎

蔣老師 解答

2018-10-18 11:08

是的啊，是不是你已經(jīng)審核過了，或者沒有生成結轉損益的憑證呢，你檢查一下

阿妹 追問

2018-10-18 11:14

剛才結轉損益后已經(jīng)告訴我生成結轉損益的憑證了，然后呢？還需要審核和過賬嗎？不是說結轉損益后要二次審核過賬嘛？

蔣老師 解答

2018-10-18 11:15

肯定要審核和過賬的，

阿妹 追問

2018-10-18 11:16

？老師能不能說明白些？我問的不清楚？二次審核過賬怎么操作？

蔣老師 解答

2018-10-18 11:21

就是和你其他正常的憑證一樣先審核，然后記賬就搞定了

阿妹 追問

2018-10-18 11:22

可結轉損益后點擊審核過賬都是灰色，點擊不了？

蔣老師 解答

2018-10-18 11:40

所以我就是讓你檢查一下，是不是你已經(jīng)審核過了，或者沒有生成結轉損益的憑證呢，還是你已經(jīng)結賬了，這個正常情況不會這樣的，

阿妹 追問

2018-10-18 11:44

我的步驟是：做好憑證，審核，過賬，結轉損益，后來生成結轉損益憑證

蔣老師 解答

2018-10-18 11:45

步驟是對的啊，如果是這樣你最好直接聯(lián)系你們軟件的售后看看怎么回事

阿妹 追問

2018-10-18 12:17

老師，看看呢，結轉損益后怎么審核過賬呢？前面的*說明之前已經(jīng)審核過賬了，那現(xiàn)在再審核過賬怎么弄呢？

蔣老師 解答

2018-10-18 12:33

你查詢一下序時賬簿，選擇包含未記賬憑證，看看有沒有這種損益的憑證，我都沒看到你的結轉損益的憑證

阿妹 追問

2018-10-18 12:53

點擊結轉損益后點批審對吧？

蔣老師 解答

2018-10-18 12:58

是的，每個軟件有差異，你這個可能要鼠標點到損益那張憑證上然后再審核？

阿妹 追問

2018-10-18 13:05

老師，這張結轉損益憑證沒問題吧？點擊審核就可以？里面的紅字是？

蔣老師 解答

2018-10-18 13:54

沒問題，紅字是負數(shù)的意思

阿妹 追問

2018-10-18 13:55

那利潤表和負債表是自然生成的對吧？直接點開就好？

蔣老師 解答

2018-10-18 14:01

是你要結賬后，點開財務報表，錄入相關的關鍵字然后生成報表