小貓咪 追問

2018-10-18 11:30

但是公司的經(jīng)營范圍有設(shè)備，而且我們也還沒有給對方開發(fā)票

文文老師 解答

2018-10-18 11:42

代收代付業(yè)務(wù)是供應(yīng)商直接開票給客戶，你們只是代收代付款項(xiàng)

小貓咪 追問

2018-10-18 11:43

但是我們購買時(shí)供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)票給我們了

文文老師 解答

2018-10-18 11:46

不適用代收代付，那你要確認(rèn)收入與成本了

小貓咪 追問

2018-10-18 11:48

那怎么做分錄呀？款項(xiàng)還在總經(jīng)理的個(gè)人賬戶里

文文老師 解答

2018-10-18 13:13

借其他應(yīng)收款～總經(jīng)理，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金～增值稅銷項(xiàng)

文文老師 解答

2018-10-18 13:14

總經(jīng)理打錢給公司做借銀行存款或現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款～總經(jīng)理

小貓咪 追問

2018-10-18 13:40

老師，我們還沒有給對方開發(fā)票哦，我們公司是小規(guī)模納稅人，貸主營業(yè)務(wù)收入稅價(jià)合計(jì)就好了吧？

文文老師 解答

2018-10-18 13:49

貸方不能是價(jià)稅合計(jì)，要按3個(gè)點(diǎn)記銷項(xiàng)稅，

小貓咪 追問

2018-10-18 13:56

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2018-10-18 14:22

能幫到你就好，不用謝