覃志燕 追問

2018-10-18 11:34

老師，請問一般納稅人8月份開錯票了，客戶把票退了回來，9月份就紅沖了，然后又開了正確的藍字發(fā)票給客戶，我8月份正常做了賬，報了增值稅和附加稅，9月份沒發(fā)生收入，我這個月申報增值稅時怎么填寫申報表呀？謝謝老師！

覃志燕 追問

2018-10-18 11:35

老師，票是9月份退回來的，跨月了

辜老師 解答

2018-10-18 11:40

你9月開了紅字 ，同時開了正確的藍字，一正一負相抵了，就沒有收入額了

覃志燕 追問

2018-10-18 11:43

請問老師我這個月增值稅申報就不填數據，零申報嗎？謝謝老師！

辜老師 解答

2018-10-18 11:44

是的，銷售額那里零申報

覃志燕 追問

2018-10-18 11:46

太謝謝老師了！

辜老師 解答

2018-10-18 11:47

好的，客氣，幫到你就好