老師，請問 公司7月份支出勞務(wù)費10600元，當時計入了管理費用，當月收到專用發(fā)票沒有抵扣，本月抵扣，如何做賬。

答： 將之前的分錄紅沖，然后按發(fā)票金額再重新編制分錄，并確認進項稅額。 借：管理費用--勞務(wù)費 應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款等

老師，收到勞務(wù)發(fā)票計入成本還是管理費用呢

答： 什么業(yè)務(wù)發(fā)生勞務(wù)費

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

是剛剛咨詢勞務(wù)發(fā)票的，要把勞務(wù)成本加到管理費用里嗎？

答： 你好，這個勞務(wù)是構(gòu)成成本還是就是費用支出