老師商貿(mào)企業(yè)客戶已付款，并要求開具發(fā)票，但產(chǎn)品要下個(gè)月才能送貨，也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下月才能取得。如何處理呢

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-10-18 11:42

借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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精選問題

老師，殘保金的基數(shù)涉及到的用人單位在職職工人數(shù)，問

那個(gè)是全年12月平均人數(shù) 答
老師好，我們有兩家公司，B公司為A公司的股東，如A公司問

可以這么做。但是，這個(gè)往來款屬于借款的話，需要約定利息沒有利息，需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅多交稅答
老師，你好，電商稅是不是有改革了？問

你好，中國沒有電商稅這個(gè)稅種答
你好，老師，請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物，已收款，但購貨方問

可以下月才開專用發(fā)票給購貨方答
老師您好想向您咨詢出庫退稅申報(bào)問題，一張出問

你好，你這個(gè)最多也就給你退190輛了。還得看稅務(wù)局是不是同意。答

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