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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 12:39

你好，裝修費(fèi)是9萬嗎？租的房屋嗎？

月錦繡 追問

2018-10-18 12:42

就是自己公司的裝修費(fèi)，前期付十萬掛了往來

郭老師 解答

2018-10-18 12:43

你好，自己的房屋嗎？房屋入賬了嗎？

月錦繡 追問

2018-10-18 13:02

入賬了

郭老師 解答

2018-10-18 13:04

你好，那你裝修費(fèi)單獨(dú)做長期待攤費(fèi)用吧，你房屋沒入賬可以和你房屋入固定資產(chǎn)，支付的做借長期待攤費(fèi)用貸銀存，那1萬是不要退回來

月錦繡 追問

2018-10-18 13:09

我前期付款做了借其他應(yīng)付10貸銀存10現(xiàn)在對(duì)方開票9萬，我要沖賬，然后要賬上顯示對(duì)方還欠我們一萬的票沒開，這個(gè)沖賬的憑證怎么做

郭老師 解答

2018-10-18 13:12

你好，借長期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，按月攤銷借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用，那一萬不影響你做分錄，今年能到就可以，自己可以記對(duì)方欠你發(fā)票

月錦繡 追問

2018-10-18 13:16

不進(jìn)行長期待攤可行

郭老師 解答

2018-10-18 13:32

你好，最好做長期待攤費(fèi)用，你這個(gè)金額有點(diǎn)大，你要缺費(fèi)用票可以的直接做費(fèi)用，

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你好，裝修費(fèi)是9萬嗎？租的房屋嗎？
2018-10-18 12:39:41
你好，前期支付時(shí)，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。收到發(fā)票，借管理費(fèi)用等，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸預(yù)付賬款。這樣預(yù)付賬款這家單位的余額就是沒開票的金額。
2018-10-18 13:46:22
你好，少付的款項(xiàng)計(jì)入營業(yè)外收入，借：長期待攤費(fèi)用 500000 貸：銀行存款 499985 營業(yè)外收入 15
2020-01-13 16:38:46
你好，你這是分?jǐn)傄荒陠幔?/div>
2022-07-11 14:39:11
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 借；銀行存款 營業(yè)外支出 貸；其他應(yīng)收款
2017-05-04 09:50:03
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