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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-10-18 13:33

沖銷上月的賬務(wù)處理。按專票驗票后再進行正確的賬務(wù)處理

AAA  娜娜 追問

2018-10-18 13:38

借：委托加工物資-加工費
   貸:應(yīng)付暫估費
這是我上月做的分錄，而且上月這個暫估的加工費已經(jīng)算到上月的成本里了。我這個月的分錄怎么做？

江老師 解答

2018-10-18 13:40

一、沖銷2018年X月X號憑證
借：委托加工物資-加工費   負數(shù)
貸:應(yīng)付暫估費   負數(shù)
二、沖銷2018年X月X號憑證
借：庫存商品   負數(shù)
貸：委托加工物資-加工費   負數(shù)
三、再按發(fā)票做賬務(wù)處理
借：委托加工物資——加工費
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款——XX公司
四、借：庫存商品
貸：委托加工物資——加工費

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沖銷上月的賬務(wù)處理。按專票驗票后再進行正確的賬務(wù)處理
2018-10-18 13:33:33
上月入到生產(chǎn)成本的金額，是否全部結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品了呢？
2019-08-26 16:21:21
你好，不可以這樣設(shè)置，應(yīng)當通過委托加工物資科目核算的
2019-08-20 17:30:11
你好，接下去是把制造費用的金額轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費用
2018-04-09 16:52:14
你好，借方通常是制造費用
2017-11-10 14:49:44
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