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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-18 14:22

你好,是兩個一起填480

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:25

那填了后新公司沒有收入享受這個減免有沒有時間限制?

蔣老師 解答

2018-10-18 14:30

沒有限制,可以一直掛上面直到你們有銷項可以抵扣

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:31

一般納稅人公司上月買的金稅盤,盤開的是專票,維護費開的是普票,上月沒有認(rèn)證專票,也沒有入9月的賬,是不是就不用在9月的增值稅減免明細(xì)表填。如果10再認(rèn)證,再入10月的賬,然后填到10月的增值稅減免稅明細(xì)表可以嗎

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:32

如果不填就是自動放棄減免嗎

蔣老師 解答

2018-10-18 14:34

是的,如果不填就是自動放棄

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:34

一般納稅人公司上月買的金稅盤,盤開的是專票,維護費開的是普票,上月沒有認(rèn)證專票,也沒有入9月的賬,是不是就不用在9月的增值稅減免明細(xì)表填。如果10再認(rèn)證,再入10月的賬,然后填到10月的增值稅減免稅明細(xì)表可以嗎

蔣老師 解答

2018-10-18 14:43

金稅盤的票不需要認(rèn)證的,直接填寫申報表全額抵扣

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:47

那9月的賬沒有做可以填到減免明細(xì)表不

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:48

如果不填自動放棄,是不是以后就不能再填了

蔣老師 解答

2018-10-18 14:53

不是的,下期還可以填的

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:54

可是票上的時間是9月的,如果填到10月可以嗎

蔣老師 解答

2018-10-18 14:56

這個不影響的,就像你9月的發(fā)票可以10再認(rèn)證抵扣一樣

紫楓蕭月 追問

2018-10-18 14:56

好的,謝謝老師及時耐心的回復(fù)

蔣老師 解答

2018-10-18 15:00

不客氣,滿意請給五星好評,祝工作順利!天天開心!

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相關(guān)問題討論
你好,需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個是免稅農(nóng)產(chǎn)品!
2019-12-03 08:55:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差額征收的話,只填寫主表第10行“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”
2019-10-10 12:49:41
你好? ? 你就選擇免稅? ?填寫在? 小規(guī)模的話? 10欄免稅銷售額欄次去報?
2021-07-12 09:14:14
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