陸 追問(wèn)

2020-10-19 14:14

老師，他說(shuō)我填的不對(duì)呀。

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

你們稅局說(shuō)可以按免稅申報(bào)嗎，那這個(gè)填寫(xiě)是下面免稅欄次，不是上面減免，這個(gè)免稅欄次第一列根據(jù)12欄填寫(xiě) 

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

刪除上面減免欄次這個(gè)

陸 追問(wèn)

2020-10-19 14:27

老師，刪除18行嗎

陸 追問(wèn)

2020-10-19 14:34

然后我就把這個(gè)免稅項(xiàng)目，這個(gè)銷(xiāo)售額填里頭了，然后免稅額，它自動(dòng)帶出來(lái)的，但是現(xiàn)在他還說(shuō)我不對(duì)，是怎么情況呢？
就是老提醒我，什么什么之和我也不明白什么意思。
我感覺(jué)我沒(méi)錯(cuò)呀，不就是免增值稅嗎？然后一整就說(shuō)錯(cuò)。

maize老師 解答

2020-10-19 14:37

你們稅局說(shuō)可以按免稅申報(bào)？？？？

maize老師 解答

2020-10-19 14:38

刪除18欄，之后主表截圖，

陸 追問(wèn)

2020-10-19 14:45

還是申報(bào)不了
一申報(bào)就出現(xiàn)這個(gè)

maize老師 解答

2020-10-19 14:55

減免表截圖，這個(gè)截圖減免表

陸 追問(wèn)

2020-10-19 15:44

老師，這就是大概這情況，就最下邊兒的是上個(gè)月我開(kāi)的發(fā)票，稅率稅額價(jià)稅合計(jì)都有，只不過(guò)就是因?yàn)槲沂巧罘?wù)業(yè)免增值稅，然后之后就填的這些表兒就填不明白了。

陸 追問(wèn)

2020-10-19 15:45

老師，這是價(jià)稅合計(jì)表

maize老師 解答

2020-10-19 15:52

你稅局說(shuō)這個(gè)開(kāi)1% 是可以按免稅申報(bào)嗎？這個(gè)需要看你稅局咋說(shuō)的，這個(gè)之前有學(xué)員反饋說(shuō)是稅局說(shuō)不能按免稅申報(bào)，那這個(gè)1%需要交增值稅，按免稅申報(bào)填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題，減免代碼你選擇是不是011206604

陸 追問(wèn)

2020-10-19 17:31

我問(wèn)了就說(shuō)餐飲免增值稅

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

那這個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)10欄，超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)12欄就可以，

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

超過(guò)30萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)12欄，和減免表下面免稅欄第一列

maize老師 解答

2020-10-19 17:49

超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)12欄=400967.98，和這個(gè)減免表第一列，=400967.98免稅下面，刪除減免那個(gè)你選擇代開(kāi)上面那個(gè)一欄，