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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-19 14:04

這個(gè)2.3.4列,
1%對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)主表減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
 你們稅局說(shuō)可以按免稅申報(bào)嗎,不能就按1%

追問(wèn)

2020-10-19 14:14

老師,他說(shuō)我填的不對(duì)呀。

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

你們稅局說(shuō)可以按免稅申報(bào)嗎,那這個(gè)填寫(xiě)是下面免稅欄次,不是上面減免,這個(gè)免稅欄次第一列根據(jù)12欄填寫(xiě) 

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

刪除上面減免欄次這個(gè)

追問(wèn)

2020-10-19 14:27

老師,刪除18行嗎

追問(wèn)

2020-10-19 14:34

然后我就把這個(gè)免稅項(xiàng)目,這個(gè)銷(xiāo)售額填里頭了,然后免稅額,它自動(dòng)帶出來(lái)的,但是現(xiàn)在他還說(shuō)我不對(duì),是怎么情況呢?
就是老提醒我,什么什么之和我也不明白什么意思。
我感覺(jué)我沒(méi)錯(cuò)呀,不就是免增值稅嗎?然后一整就說(shuō)錯(cuò)。

maize老師 解答

2020-10-19 14:37

你們稅局說(shuō)可以按免稅申報(bào)????

maize老師 解答

2020-10-19 14:38

刪除18欄,之后主表截圖,

追問(wèn)

2020-10-19 14:45

還是申報(bào)不了
一申報(bào)就出現(xiàn)這個(gè)

maize老師 解答

2020-10-19 14:55

減免表截圖,這個(gè)截圖減免表

追問(wèn)

2020-10-19 15:44

老師,這就是大概這情況,就最下邊兒的是上個(gè)月我開(kāi)的發(fā)票,稅率稅額價(jià)稅合計(jì)都有,只不過(guò)就是因?yàn)槲沂巧罘?wù)業(yè)免增值稅,然后之后就填的這些表兒就填不明白了。

追問(wèn)

2020-10-19 15:45

老師,這是價(jià)稅合計(jì)表

maize老師 解答

2020-10-19 15:52

你稅局說(shuō)這個(gè)開(kāi)1% 是可以按免稅申報(bào)嗎?這個(gè)需要看你稅局咋說(shuō)的,這個(gè)之前有學(xué)員反饋說(shuō)是稅局說(shuō)不能按免稅申報(bào),那這個(gè)1%需要交增值稅,按免稅申報(bào)填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題,減免代碼你選擇是不是011206604

追問(wèn)

2020-10-19 17:31

我問(wèn)了就說(shuō)餐飲免增值稅

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

那這個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)10欄,超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)12欄就可以,

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

超過(guò)30萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)12欄,和減免表下面免稅欄第一列

maize老師 解答

2020-10-19 17:49

超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)12欄=400967.98,和這個(gè)減免表第一列,=400967.98免稅下面,刪除減免那個(gè)你選擇代開(kāi)上面那個(gè)一欄,

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你好,需要填寫(xiě)的最后一行填寫(xiě)。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個(gè)是免稅農(nóng)產(chǎn)品!
2019-12-03 08:55:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差額征收的話(huà),只填寫(xiě)主表第10行“其中:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”
2019-10-10 12:49:41
你好? ? 你就選擇免稅? ?填寫(xiě)在? 小規(guī)模的話(huà)? 10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去報(bào)?
2021-07-12 09:14:14
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