老師,我公司銷售一批貨物價款100000,稅額16000,發(fā)票已經(jīng)開出,但我得知對方公司經(jīng)濟有問題,可能長時間都沒錢支付貨款, 但我們還是把貨物發(fā)出去了,貨物成本是6萬, 那我是不是可以先不確認收入,但因為我開出發(fā)票了,那銷項稅要繳納的,我做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款16000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16000 那我的問題來了: 問題1,:申報增值稅的時候,我還是要在銷項稅附表一里填入10萬和銷項稅額,是嗎,還是和正常銷售一樣申報增值稅,是嗎? 問題2:那因為沒有確認收入,那我利潤表里收入和成本都是0,,企業(yè)所得稅申報的時候也是收入和成本都是0,對嗎?
趙文軍
于2018-10-18 14:44 發(fā)布 ??971次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-10-18 14:45
問題3:我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是做的借:發(fā)出商品6萬,貸:庫存商品6萬,
這個時候?qū)τ诖尕洐跊]有變動吧?因為發(fā)出商品也是存貨里的,那如果我一直不確認收入,那這個成本就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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你好,如果沒有任何業(yè)務(wù),還需要做附加稅的0申報,還需要做工資薪金 個人所得稅的0申報
2019-01-10 21:53:39

同學(xué)。所得稅是季度 申報。增值稅如果是一般納稅人是每月申報
2019-04-27 22:28:49

你好,學(xué)員,這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入
增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24

您好,增值稅季小于9萬元,免稅,按小于9萬元的實際開票金額申報,個人所得稅月低于3500元不交,按小于3500元的工資申報,企業(yè)所得稅,把利潤做成負數(shù),免稅,按利潤為負來申報。
2017-05-18 20:52:39

你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人補交的增值稅?
2024-07-12 11:31:06
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樸老師 解答
2018-10-18 19:05