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老師，請問補(bǔ)繳企業(yè)所得稅不影響 本年利潤，那本年交的所得稅，要在本年里面減去補(bǔ)繳的上年的所得稅嗎
學(xué)習(xí)
于2018-10-18 15:12 發(fā)布 ??2578次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-10-18 15:14
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老師，季末計(jì)提所得稅費(fèi)用借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，借：本年利潤貸：所得稅費(fèi)用盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去，借：本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤，對嗎？
答： 是的。你很棒，就是那樣做的
公司繳納企業(yè)所得稅怎么把所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤–未分配利潤
答： 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤貸多的稅費(fèi)用 本年利潤這個科目，
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
年末計(jì)提所得稅是1.借:所得稅費(fèi)用，22，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 22 老師那還用做發(fā)放的嗎然后又做了一筆所得稅轉(zhuǎn)入未分配利潤，2 借:本年利潤22 貸:所得稅費(fèi)22 ， 3本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤19貸利潤分配-未分配利潤19，所得稅還做一筆發(fā)放的嗎.
答： 你需要做繳納分錄，1月份做繳納
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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